门诊定点医疗机构自查报告（参考模板）

一、‌基本情况‌

1. ‌机构资质与执业范围‌

   • 校验《医疗机构执业许可证》有效期及诊疗科目核准情况，确保未超范围开展诊疗活动‌。
   • 核查医疗机构命名规范性，杜绝虚设或违规增设科室‌。

2. ‌人员资质管理‌

   • 核对医师、护士、药剂/检验等岗位人员执业资格，确保无未注册或跨地点执业现象‌。
   • 重点检查辅助科室（如B超、放射科）人员资质，避免非卫生技术人员出具报告‌。

二、‌组织部署与责任落实‌

1. ‌自查机制建设‌

   • 成立专项领导小组，明确医保、质控、院感等部门分工，制定自查方案及时间节点‌。
   • 通过专题会议传达政策要求，强化医护人员责任意识与风险意识‌。

2. ‌分类推进与督导‌

   • 对重点科室（如门诊部、药房）采取实地调研，结合政策指引推动整改‌。
   • 通过工作群、培训会等形式提供政策解读与业务指导，确保全员覆盖‌。

三、‌自查核心内容‌

1. ‌医保政策执行情况‌

   • 核查门诊诊察费、检查项目等收费标准是否符合国家及地方目录‌。
   • 检查费用明细清单开具规范性，杜绝重复收费、分解收费等违规行为‌。

2. ‌诊疗行为规范性‌

   • 抽查病历及处方，确保诊疗记录完整、用药合理，无过度医疗现象‌。
   • 核对药品追溯码应用情况，保障药品采购、存储、发放全流程合规‌。

3. ‌医疗安全与院感管理‌

   • 检查急救设备配置、消毒记录及医疗废物分类处理情况，确保符合院感标准‌。
   • 评估门诊应急预案有效性，如突发医疗事件处置流程及演练记录‌。

四、‌问题整改与成效‌

1. ‌发现问题汇总‌

   • 示例：32家机构主动上报违规线索，涉及金额389.58万元（如分解收费、超范围诊疗）‌。
   • 典型案例：个别机构存在药剂人员资质不符、放射诊疗许可未校验等问题‌。

2. ‌整改措施‌

   • 建立问题台账，明确责任科室及整改时限，定期复核销号‌。
   • 对违规金额进行退赔，修订内部管理制度（如费用审核流程、人员培训计划）‌。

五、‌长效机制建设‌

1. ‌常态化监管‌

   • 将自查自纠纳入年度考核，结合智能审核系统动态监控诊疗行为‌。
   • 定期开展交叉检查与第三方评估，提升监管透明度‌。

2. ‌优化服务与培训‌

   • 增设医保服务窗口及投诉渠道，提升患者满意度‌。
   • 每季度组织医保政策、院感规范专题培训，强化合规意识‌。

‌备注‌：本模板需结合实际机构情况调整内容，重点突出数据支撑（如自查覆盖率、整改完成率）及典型案例分析。