完善制度体系，强化风险防控

根据2025年医疗保障经办工作的总体要求，结合内控管理实践，制定以下工作方案：

一、工作目标

1. 保障基金安全 ：防范和控制基金风险，确保基金合规、高效运行。

2. 提升服务质量 ：优化服务流程，提高办事效率，推进“高效办成一件事”。

3. 强化监督管理 ：完善内控管理体系，建立全过程监督机制，确保制度执行到位。

二、工作重点

1. 完善基金管理制度

• 修订财务管理制度，确保与国家政策一致；

• 建立风险预警和应急处置机制，防范财务风险；

• 加强基金拨付审核，防范冒领、套取行为。

2. 优化服务流程

• 简化办理环节，缩短办理时限；

• 推广“互联网+医保”服务，提升线上办理能力。

3. 强化风险防控

• 开展内控风险评估，识别潜在风险点；

• 建立信息共享平台，实现动态监控和数据分析。

4. 提升人员素质

• 加强业务培训，提高经办人员专业能力；

• 落实党风廉政建设，强化廉洁自律意识。

三、具体措施

1. 基金财务管理

• 完善预算管理机制，合理分配基金支出；

• 定期开展财务审计，确保报表真实、准确；

• 建立与审计、财政部门的沟通协调机制。

2. 服务流程优化

• 梳理并简化经办流程，减少群众跑动次数；

• 推广移动端办理，提升服务便捷性。

3. 风险管理体系建设

• 制定内控制度标准，明确责任分工；

• 建立风险预警指标体系，实现实时监控。

4. 监督与评估机制

• 设立内控监督小组，定期开展专项检查；

• 建立绩效考核机制，将内控执行情况纳入考核指标。

四、组织保障

1. 成立内控管理领导小组

• 明确职责分工，统筹协调内控工作；

• 建立定期会议制度，及时研究解决内控问题。

2. 完善制度体系

• 结合最新政策要求，修订完善内控制度文件；

• 建立制度更新机制，确保动态适应政策变化。

通过以上措施，构建覆盖全面、运行规范、监督有效的医保内控体系，保障基金安全，提升服务效能，推动医保事业高质量发展。