医疗费用录入模块
以下是北京医保手工报销票据录入的详细步骤及注意事项：
一、票据整理
- 分类整理
将所有报销票据按日期顺序分类，分为“已上传”和“未上传”两类，分别存入对应模块。
- 票据要求
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确保每张票据包含完整信息（日期、单据号、金额等）。
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急诊费用需选择“普通门诊录入”选项。
二、系统操作流程
（一）录入未上传票据
- 登录系统
打开医保企业版软件，登录后进入“手工报销”模块的“医疗费用录入”页面。
- 选择人员与机构
输入员工身份证号，查询后新增记录，选择定点医疗机构（需先激活“全部医疗机构”选项）。
- 录入票据信息
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按日期顺序逐张录入票据，填写单据号、金额、项目名称（如诊疗费、药费）。
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支持批量导入（如Excel文件），需注意格式规范。
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自费部分可选择性录入，未匹配项目需填入“其他”类别。
- 保存与审核
完成录入后保存记录，系统自动生成审核表，需核对无误后提交。
（二）上传已上传票据
- 进入已上传费用管理
在系统中选择“已上传费用信息管理”模块。
- 导入票据
通过批量导入功能上传已扫描或拍照的票据，系统自动识别并关联到对应人员记录。
- 审核与报盘
提交审核通过后，生成电子报盘文件（如Excel），需按要求打印明细表并提交给社保机构。
三、注意事项
- 系统版本
请确保医保软件版本为最新（如2.4.4或更高），旧版本可能导致功能异常。
- 时间限制
报销需在每月1日至20日之间提交，逾期可能影响审核。
- 数据准确性
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所有信息需与医保目录及发票保持一致，避免因信息错误导致拒付。
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急救、住院等特殊费用需在对应模块（如“七日留观费用录入”）单独处理。
- 文件规范
- 报盘文件需原封不动，仅能生成一次，重复使用可能导致审核失败。
四、常见问题处理
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系统卡顿 ：建议关闭其他程序，或联系技术支持优化系统性能。
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票据不匹配 ：需核对发票信息与录入内容，确保项目名称、金额等完全一致。
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审核不通过 ：及时查看审核意见修改错误后重新提交。
如需进一步帮助，可联系单位财务部门或社保经办机构咨询。
