以下是关于差旅报销制度的细则，内容涵盖报销范围、标准、流程及相关注意事项，帮助您全面了解并规范操作：

一、差旅费报销范围

差旅费报销主要包括以下内容：

1. 交通费：包括火车票、飞机票、长途汽车票等交通工具费用。
2. 住宿费：出差期间的住宿费用，需凭发票报销。
3. 伙食补助费：按照出差天数和地区标准发放，部分地区可能不单独报销餐费。
4. 市内交通费：包括出租车费、公交费等，部分公司实行包干制。
5. 公杂费：如文件复印费、电话费等，需符合公司规定的标准。

二、报销标准

1. 交通费：

   • 火车：硬座、硬卧、软卧等票价按实际报销；如符合条件未购买卧铺票，可按票价比例获得补助。
   • 飞机：可凭票报销机票费用，包括机场建设费和人身意外保险费。
   • 长途汽车：按实际票价报销。

2. 住宿费：

   • 根据职务和出差地区设定标准，如普通人员省内住宿费为120元/天，省外为160元/天。
   • 特殊情况下，可按标准的2倍以内报销，需经单位主管领导批准。

3. 伙食补助费：

   • 省外：50元/天；省内：30元/天。
   • 若公司已发放伙食补助，则不再报销餐费。

4. 市内交通费：

   • 部分公司实行包干制，如30元/天；未包干的可凭票报销。

三、报销流程

1. 出差前申请：

   • 填写《出差计划申请表》，注明出差人员、部门、职务、目的地、预计天数及借款金额。
   • 经部门经理审批同意后，可领取借款。

2. 出差后报销：

   • 填写《差旅费用报销单》，注明实际出差日期、天数、费用明细。
   • 提交相关票据（如交通票、住宿发票等）。

3. 审批流程：

   • 报销单需经部门经理审核、财务部门审核、总经理审批。
   • 审核通过后，财务部门进行报销。

4. 报销时限：

   • 一般要求在出差结束后及时报销，最长不超过三个月。

四、注意事项

1. 票据要求：

   • 所有报销费用需提供有效票据，不得涂改或伪造。
   • 发票内容应与实际支出一致，不得变更品名和金额。

2. 特殊情况处理：

   • 若出差任务紧急或路途较远，可申请乘坐飞机。
   • 因工作需要延长出差时间或改道绕道，需经部门经理批准并备案。

3. 违规处理：

   • 超范围、超标准的费用不予报销。
   • 出差期间不得从事与工作无关的活动，如旅游、娱乐等。

五、法律依据

1. 《中华人民共和国发票管理办法》：
   • 出差人员需取得符合规定的发票作为报销凭证。
   • 不得拒收或接受不符合规定的发票。
2. 《中央和国家机关差旅费管理办法》：
   • 明确差旅费的管理规定和报销标准。

以上内容基于通用差旅报销制度整理，具体标准可能因公司或地区政策有所不同。如需进一步了解，请参考相关文件或咨询公司财务部门。