医院财务科出纳的职责主要包括以下几个方面：
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严格执行财务制度 ：遵守财经纪律，准确进行会计核算，发现问题及时向科长汇报。
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现金收付工作 ：在财务科长直接领导下，做好现金收付工作，库存现金不得超过规定限额，不挪用公款和以长补短。
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支票及有价票据管理 ：负责支票及各种有价票据的管理和签发，按银行规定填制支票等支付凭证。
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银行存款核对 ：每月核对银行存款，填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询更正，做到帐帐相符。
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收支日报表编制 ：当日收入现金，当日送交银行，编制收支日报表，收款收据存根及时复核并签字，发现差错能更正的立即更正，需要赔偿的应及时汇报，酌情给予赔偿处理。
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服务收费一线 ：为收费一线窗口提供服务，准备足额零钞。
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银行账户管理 ：负责开设、管理所有银行账户，办理银行证件年审。
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资金日报表填报 ：根据公司安排及时办理公司借款（及还款）业务，按规定及时填报公司资金日报表。
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现金盘点 ：负责定期编制现金盘点表，确保库存现金账实相符。
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银行对账 ：定期与银行对账并按规定编制银行余额调节表，跟踪解决未达账项。
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费用支付与报销 ：审核医院各类费用报销申请，确保费用的正确和合理，进行费用支付的安排和准备工作，及时支付费用。
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财务印章和空白支票管理 ：做好财务印章和空白支票的管理。
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财务软件系统维护 ：负责医院财务软件系统的维护和更新。
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财务报表编制 ：编制日常财务报表和统计分析报告。
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审计与检查配合 ：参与医院财务管理工作，配合相关部门进行审计和检查。
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财务档案管理 ：负责财务凭证、报表、合同等文件的归档和整理，确保财务档案的完整性和保密性。
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资金流动风险管理 ：提出风险管理建议和措施，确保资金流动的安全和合规性。
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沟通协调 ：了解各部门的资金需求和支出计划，回答部门员工对财务事项的咨询和提供支持。
这些职责涵盖了医院出纳的各个方面，从日常的现金管理到财务报表的编制，以及与其他部门的协调和沟通，确保医院财务工作的顺利进行和资金的安全。