完善制度，规范操作

根据医保检查中发现的问题，结合相关规范要求，现就医保进销存管理整改情况报告如下：

一、存在的主要问题

1. 住院病人信息管理不规范

   部分科室“住院病人一览表”中“医保”标志不齐全，影响医保结算准确性。

2. 中医治疗项目记录缺失

   推拿、针灸、敷药等中医治疗项目缺乏治疗部位和时间记录，无法有效监管。

3. 费用收取不规范

   存在小切口收大换药多收费、拆分项目收费等问题，涉及金额较大。

4. 收费流程不规范

   收费端未将输密码小键盘放置在明显位置，导致患者操作不便。

5. 药品及耗材管理问题

   • 进销存台账不完整，数据连续性不足

   • 药品实际库存与系统记录不一致，存在虚开风险

   • 高值药品及医保高频报销药品未纳入专项监管。

二、整改措施

1. 完善住院病人信息管理

   • 要求临床科室统一使用全院规范符号登记医保病人信息，违规记录作废

   • 建立医保病人信息定期核查机制，确保信息准确性。

2. 规范中医治疗项目记录

   • 要求中医科为推拿、针灸、敷药等治疗项目增加治疗部位和时间记录

   • 每月对中医治疗项目进行专项检查，确保记录完整。

3. 加强费用审核与监管

   • 重新审核收费标准，规范伤口换药收费流程，杜绝多收费现象

   • 建立费用公示制度，对违规收费进行每月通报。

4. 优化收费服务流程

   • 在门诊收费、出入院办理等窗口显著位置放置带密码小键盘的自助设备

   • 定期对收费人员进行医保政策培训，提高服务意识。

5. 强化药品及耗材管理

   • 建立健全进销存台账，确保数据连续性和完整性

   • 定期开展账实一致性检查，重点核查高值药品及医保高频项目

   • 加强对串换药品、虚开项目等违规行为的排查。

三、整改计划与责任人

• 时间表 ：2025年3月-2025年6月

• 责任人 ：

  • 医保办负责信息管理及流程规范

  • 财务科负责费用审核与账实核对

  • 临床科室负责治疗项目记录完善

• 预算 ：预计投入信息化系统升级费用5万元，人员培训费用2万元。

四、风险控制与效果评估

• 风险控制 ：建立整改工作监督小组，定期检查整改进展，对发现的问题及时纠正

• 效果评估 ：整改完成后，通过医保结算数据对比、患者满意度调查等方式评估整改效果。

通过以上整改措施，医院将规范医保进销存管理，保障患者权益，确保医保基金合理使用。