当您发现报销合计金额存在错误时，请按照以下步骤进行修正：
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停止使用错误报销单 ：立即停止使用错误的报销单，避免进一步的财务错误。
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核实错误原因和金额 ：仔细检查原始报销凭证，确定错误的具体原因和金额。
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更正错误 ：
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如果是数字错误，如金额填写错误，可在错误数字上划线，并在旁边正确填写正确的数字。
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如果是文字错误，如项目名称填写错误，可在错误文字上划线，并在旁边更正为正确的内容。
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在更正处注明更正原因和时间，并由报销人签字确认。
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附件信息核对 ：确保所有附件信息与更正后的报销单一致。
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提交审核 ：将更正后的报销单连同原始报销单一并提交给财务部门进行审核。
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财务处理 ：
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财务部门审核无误后，根据更正后的报销单进行账务处理。
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如果发现多付了款项，可以要求报销人退款。
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如果发现少付了款项，需要补付差额。
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退款凭证或补付的单据与原报销单一同入账。
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保持记录清晰 ：在整个修正过程中，保持报销单的整洁和清晰，避免多处涂改。
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沟通与协作 ：与财务部门保持沟通，确保凭证的完整性和合规性，以便及时纠正错误。
通过以上步骤，您可以有效地修正报销合计金额的错误，确保财务记录的准确性和合规性。
