ERP采购流程的八个步骤如下：

一、采购需求识别与申请

1. 需求识别 ：部门或员工根据生产计划、库存情况等提出物料或服务需求。

2. 申请提交 ：填写采购申请表，包含物品描述、数量、交货日期等关键信息。

二、审批与供应商选择

1. 审批流程 ：管理层或授权人员审核申请的合理性、预算合规性及采购政策。

2. 供应商选择 ：通过ERP系统筛选供应商，对比报价、交货期、质量等条件，并评估信誉。

三、采购订单创建与发出

1. 订单生成 ：根据选定供应商和谈判结果，系统自动生成采购订单。

2. 订单发送 ：将订单发送给供应商，并确认收货地址、付款条款等细节。

四、收货与检验

1. 到货验收 ：核对物料数量、质量，确保与采购订单一致。

2. 异常处理 ：对不合格品进行退换货处理，并记录相关凭证。

五、发票处理与付款

1. 发票接收 ：供应商开具发票后，财务部门进行对账和审核。

2. 付款安排 ：根据合同条款和验收结果，通过ERP系统生成付款计划并执行。

六、合同管理

1. 合同签订 ：与供应商签订书面合同，明确权利义务、交货期限等条款。

2. 合同执行跟踪 ：通过ERP系统监控合同履行情况，及时处理违约风险。

七、库存更新与分析

1. 库存调整 ：验收合格后自动更新库存记录，临时接收的物资需通过《进货验退单》处理。

2. 数据分析 ：定期分析库存周转率、采购成本等指标，优化采购策略。

八、流程优化与持续改进

1. 绩效评估 ：评估采购流程的效率、成本控制效果。

2. 持续改进 ：根据评估结果调整采购策略、供应商管理流程，提升整体管理水平。

以上步骤可根据企业实际情况调整，ERP系统（如用友、畅捷通等）可辅助自动化处理订单、发票、库存等环节，降低人为错误风险。