增值税附表二的填写样本可以参照以下模板，但请注意，这只是一个简化的示例，实际填写时应根据企业的具体情况和最新的税收政策进行调整。
增值税纳税申报表附列资料（本期进项税额明细）
税款所属时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日 纳税人名称：XXX有限公司 纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXX 填表日期：XXXX年XX月XX日
| 项目 | 本期数 | 累计数 |
|---|---|---|
| 一、申报抵扣的进项税额 | ||
| （一）认证相符的增值税专用发票 | 200,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其中：本期认证相符且本期申报抵扣 | 180,000.00 | 1,350,000.00 |
| （二）海关进口增值税专用缴款书 | 10,000.00 | 70,000.00 |
| （三）农产品收购发票或者销售发票 | 20,000.00 | 150,000.00 |
| （四）代扣代缴税收完税凭证 | 5,000.00 | 35,000.00 |
| （五）其他符合政策规定的扣除凭证 | 5,000.00 | 35,000.00 |
| 二、进项税额转出额 | ||
| （一）免税项目用 | 3,000.00 | 21,000.00 |
| （二）非应税项目、集体福利、个人消费用 | 2,000.00 | 14,000.00 |
| （三）加工修理修配劳务 | 1,000.00 | 7,000.00 |
| （四）服务、无形资产和不动产 | 4,000.00 | 28,000.00 |
| （五）资产、厂房等非流动资产处置 | 5,000.00 | 35,000.00 |
| （六）其他应作进项税转出的 | 6,000.00 | 42,000.00 |
| 三、待抵扣进项税额 | 10,000.00 | 70,000.00 |
| （一）本期认证相符，本期未申报抵扣 | 8,000.00 | 56,000.00 |
| （二）辅导期纳税人尚未取得稽核比对结果 | 2,000.00 | 14,000.00 |
| 四、其他 |
填表说明：
- 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。
- “纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称，不得填写简称。
- “纳税人识别号”栏，填写纳税人的税务登记证号码。
- 本表中所有数据均需根据企业实际情况和最新税收政策进行填写，确保数据的准确性和完整性。
请注意，以上数据仅为示例，实际填写时应根据企业的实际交易情况、取得的增值税专用发票、海关缴款书等凭证以及相关的税收政策来确定各项金额。同时，随着税收政策的不断更新和变化，建议企业在填写增值税附表二前咨询专业的税务人员或税务机关，以确保填报的准确性和合规性。
