以下是电子发票报销的详细步骤及注意事项，综合多个权威信息源整理而成：

一、获取电子发票

1. 通过邮件接收

   电子发票通常通过电子邮件发送，需登录邮箱查看附件并下载PDF格式文件。

2. 通过单位系统获取

   部分单位支持通过内部系统直接下载电子发票，需登录单位财务平台操作。

二、打印前的准备工作

1. 格式调整

   • 若电子发票为图片格式，需在Word中插入图片并调整至A4纸大小（建议横向打印）。

   • 若为PDF格式，可直接打印，但需确保页边距为1cm，避免内容被裁剪。

2. 材料准备

   • 普通白色A4纸（建议多打印1份备用）。

   • 液体胶水（如得力125ml装）。

   • 黑色0.5mm签字笔。

三、打印操作规范

1. 设备设置

   • 选择支持A4纸打印的打印机，连接设备并安装最新驱动。

   • 在打印设置中选择“实际大小”，取消勾选“页眉页脚”。

2. 关键信息核对

   • 右上角发票代码和号码需清晰可辨。

   • 左下角二维码完整无缺角，价税合计大写金额无遮挡。

   • 禁止调整字体大小或使用可擦笔修改。

3. 装订要求

   • 装订区预留3.5cm空白区域，用直尺画线标记。

   • 涂抹胶水时沿票据四边均匀涂抹1mm宽胶痕，先贴大票后贴小票。

四、特殊情况处理

• 系统限制 ：若电子发票为固定格式且无法调整，可咨询财务部门获取横向版或重新开具。

• 多份备份 ：建议同时保存电子原版和纸质备份，便于后续审核。

五、注意事项

1. 防伪验证 ：打印完成后请勿涂改，保留二维码和校验码。

2. 单位要求 ：部分单位需在A4纸右下角加盖“发票专用章”水印或签名栏。

3. 存储规范 ：电子发票需与报销材料同步保存，纸质发票需归档。

通过以上步骤，可规范完成电子发票的打印与报销流程。若遇特殊格式问题，建议提前与财务部门沟通确认。