根据医保部门检查反馈，我院在医保工作中存在以下主要问题，现针对这些问题制定整改措施并报告如下：

一、病历记录方面

1. 记录不完整

   部分病历缺少入院记录、辅助检查记录、出院记录等必要内容，或未完成医务人员签字和审核流程。

2. 中医治疗项目不规范

   推拿、针灸、敷药等中医治疗项目未在病历中明确治疗部位和时间，导致病历被视为不规范。

3. 住院信息管理混乱

   • 参保住院患者“住院病人一览表”中“医保”标志不齐全；

   • 住院天数与治疗手段不匹配（如小切口手术使用康复治疗项目）。

二、费用报销方面

1. 费用误差与违规操作

   部分病例存在费用计算错误、超量用药、重复检查等问题。

2. 药品与检查管理不当

   • 住院病人有外购药品现象，药品采购未严格审核；

   • 存在“套餐式”检查、无指征检查（如DR、CT等）及专项护理（如会阴冲洗）实施人群不符等问题。

三、管理机制方面

1. 制度执行不到位

   • 首诊负责制未严格落实，门诊处方与住院治疗不匹配；

   • 三级医师查房制度形同虚设，医疗质量监督流于形式。

2. 责任追究不严格

   • 诊断与治疗用药不符、辅助检查超范围时，未及时追责；

   • 药品及检查违规行为处罚力度不足，责任未落实到人。

四、整改措施

1. 完善病历管理

   • 统一病历模板，规范病程记录内容，要求每日签字审核并加盖印章；

   • 加强中医科病历专项检查，对不规范病历进行全院通报。

2. 规范费用报销

   • 严格审核药品及检查项目，杜绝超量用药和重复检查；

   • 建立药品及检查费用追溯机制，发现异常及时处理。

3. 强化制度执行

   • 落实首诊负责制和三级医师查房制度，明确各岗位职责；

   • 加强医保政策培训，提高医务人员合规意识。

4. 严格责任追究

   • 对违规行为实行“零容忍”，将责任落实到科室和个人；

   • 每月进行医保工作考核，将结果与绩效挂钩。

五、总结与展望

通过此次整改，我院将进一步完善医保管理制度，规范医疗服务行为，确保医保基金合理使用。未来将继续加强内部监督，定期开展医保专项检查，持续提升医保服务质量。