以下是中药饮片采购制度及流程的详细说明，综合多个来源整理而成：

一、采购制度

1. 法律依据

   严格遵循《药品管理法》《药品经营质量管理规范》及医院相关规定执行。

2. 计划管理

   • 药房人员根据库存与临床需求提出采购计划，经药剂科审核、主管院长审批后执行。

   • 特殊情况需报经医院分管领导批准，且每月计划量原则上不超过两个月销售量。

3. 供应商管理

   • 选择具备合法资质（营业执照、GSP证书等）和良好信誉的供应商，建立长期合作关系。

   • 定期评估供应商产品质量和服务，建立绩效考评体系。

4. 合同与协议

   • 签订明确质量条款的“药品采购合同”和“廉政协议”，约定交货时间、质量标准及违约责任。

   • 首营企业需提供生产许可证、授权委托书等额外资质文件。

二、采购流程

1. 需求确认

   • 临床科室提交采购申请表，注明药品名称、规格、数量及用途，经药剂科审核、主管院长审批。

2. 供应商筛选与报价

   • 采购部门联系至少3家合格供应商，获取报价、资质文件（如营业执照、GSP证书）及运输费用等信息。

   • 比较不同供应商的性价比，选择最优方案。

3. 合同签订与订单生成

   • 与选定的供应商签订采购合同，明确交货时间、质量标准及违约责任。

   • 根据合同生成采购订单，并发送给供应商。

4. 货物验收与入库

   • 收到货物后对照合同及质量标准进行验收，检查包装完整性、商品标识、有效期等。

   • 验收合格后填写“入库单”，办理入库手续，确保库存准确。

5. 费用结算与报销

   • 根据发票和相关凭证核对金额，按时结算采购费用。

   • 采购单据需在一个月内报销，逾期不予受理。

三、工作规范

1. 人员要求

   • 采购人员需具备专业知识，熟悉中药饮片质量标准。

   • 采购与验收人员应分开，避免利益冲突。

2. 质量把关

   • 所有饮片必须符合国家药品标准，严禁购入炮制而未炮制的饮片。

   • 建立质量追溯机制，对问题产品及时处理并反馈供应商。

3. 合规要求

   • 采购过程需遵守法律法规，禁止从非法渠道购入药品。

   • 每年与供应商签订廉政协议，防范商业贿赂。

四、附则

• 特殊药品管理 ：麻醉药品、毒性药品按《麻醉药品和毒性药品管理条例》执行。

• 记录保存 ：所有采购文件（申请表、合同、验收记录等）需归档保存以备查。

以上流程需结合医院实际情况调整，确保各环节合规性，保障用药安全与质量。