医院财务科出纳的主要职责包括：
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严格执行财务制度 ：遵守财经纪律，准确进行会计核算，发现问题及时向科长汇报。
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现金收付工作 ：在财务科长直接领导下，做好现金收付工作，库存现金不得超过规定限额，不挪用公款和以长补短。
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支票及有价票据管理 ：负责支票及各种有价票据的管理和签发，按银行规定填制支票等支付凭证。
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银行存款核对 ：每月核对银行存款，填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询更正，做到帐帐相符。
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收支日报表编制 ：当日收入现金，当日送交银行，编制收支日报表，收款收据存根及时复核并签字，发现差错能更正的立即更正，需要赔偿的应及时汇报，酌情给予赔偿处理。
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服务收费一线 ：为收费一线窗口提供服务，准备足额零钞。
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现金盘点与核对 ：定期进行现金盘点，编制“现金日报表”，月末与会计人员一起进行银行对账，并及时查找未达账项。
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印章与空白凭证管理 ：保存好有关印章、空白收据和空白支票。
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外汇出纳业务 ：按照国家外汇管理和结购汇制度的规定和有关批件，办理外汇出纳业务。
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财务印章和空白支票管理 ：保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
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收付款凭证审核 ：审核收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务。
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财务记录核对 ：协助医院的财务部门进行款项的登记、分类和核对，确保财务记录的准确性和完整性。
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服务临床一线 ：加强为临床一线职工和病员服务的意识，工作态度积极认真，待人热情，廉洁自律，不以职谋私，不做假账，坚守会计人员职业道德。
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收支两条线制度 ：坚持收支两条线制度，业务收入及时送存银行，库存现金超出规定限额及时上缴。
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票据管理 ：妥善保管支票、汇票、现金及其它相关票据，不得签发空头支票、远期支票。
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现金日记账与银行对账 ：现金日记账要日清月结，做到账款相符，月末银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对相符。
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定期报表编制 ：定期到门诊收费，完成财务科安排的其他临时性工作。
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财务风险管理 ：监测和控制医院的资金风险，预测和分析资金需求。
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税务合规 ：跟进最新税收政策和法规，确保医院的税务申报和缴纳合规。
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其他财务事务 ：处理财务报表中的税务相关事项，确保税务工作的准确性和规范性；协助处理银行手续费、利息和汇率等相关事宜；定期核对银行对账单，确保账户余额的准确性。
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预算与财务计划 ：参与编制年度预算和财务计划，协助管理层进行预算执行和成本控制。
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财务信息与报告 ：提供对内、对外的财务信息和报告，参与相关财务审计工作。
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资金调度与风险管理 ：协调医院内外部资金的流动，确保资金的安全性和有效利用。
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其他财务工作 ：处理差旅报销、工资发放等其他财务事务；配合行政及其他部门的财务审计工作；参与相关财务项目和特殊业务的处理。
这些职责涵盖了医院财务科出纳的日常工作，从现金和银行存款的管理到财务报表的编制和财务风险的监控，确保医院财务工作的顺利进行和资金的安全。
