医保目录、政策执行、费用审核等
医保自查台账的填写需要规范、详细，确保涵盖所有关键环节。以下是具体填写指南：
一、台账结构框架
-
基本信息栏
包含单位名称、自查日期、负责人签字等基础信息。
-
检查项目分类
根据医保工作重点，将检查内容分为以下类别（可参考医保部门要求）：
-
医保目录管理 ：目录录入准确性、待遇政策维护及时性。
-
费用审核与支付 ：违规收费（重复/分解/超标准）、医保支付合规性。
-
服务流程规范 ：入院手续、医保证件审核、住院指征管理等。
-
内部管理机制 ：内审制度、基金稽核、履约检查等。
-
-
具体检查项
每个类别下细化具体检查项，例如：
-
医保目录录入不严谨（例次/金额）。
-
重复收费（具体金额）。
-
医生病历信息不符（例次）。
-
药品/诊疗项目串换（金额）。
-
-
问题记录与整改措施
-
记录发现的问题，如“医生用药不规范”“基金稽核不全面”等。
-
针对问题提出整改措施，如“加强医生培训”“完善基金稽核流程”。
-
二、填写规范要求
-
数据准确性
-
例次和金额需与原始凭证、系统记录一致，保留两位小数。
-
日期格式统一为“YYYY-MM-DD”，签字栏需负责人及审核人亲笔签名。
-
-
逻辑性与完整性
-
按照医保工作流程顺序排列检查项，确保逻辑连贯。
-
对于发现的问题，需说明问题成因及整改期限。
-
-
格式规范
-
使用表格形式，表头清晰标注项目名称、检查内容、问题描述、整改措施等。
-
页边距、字体字号需符合公文规范。
-
三、示例填写片段
| 序号 | 违规行为 | 违规内容 | 违规例次 | 违规金额（万元） | 整改措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医保目录录入不严谨 | 列出明细 | 5 | 10 | 完善录入审核机制 |
| 2 | 重复收费 | 重复收取住院费 | 3 | 5 | 建立费用复核流程 |
| 3 | 医疗文书不规范 | 病历信息与医嘱不符 | 2 | 0 | 加强医生培训与审核力度 |
四、注意事项
-
定期更新 ：自查台账需每月或每季度更新，及时反映最新检查情况。
-
多方审核 ：填写完成后需经部门负责人审核签字，确保真实性。
-
数据保密 ：涉及患者隐私信息需严格保密，防止信息泄露。
通过规范填写医保自查台账，可有效提升医保服务质量，防范基金风险。建议结合单位实际情况，参照医保部门最新指南调整检查项内容。
