在成品车间审核中,审核员可能发现以下典型不符合项及相关条款,综合多个案例总结如下:
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未制定产品接收准则且未实施检验
审核员发现产品装配后直接包装出厂,检验员未执行检验,并声称“客户验收即可”。此行为违反ISO 9001标准中7.1条款(产品实现的策划),要求组织明确产品接收准则及必要的验证活动。 -
检验抽样不规范
检验员未按检验指导书规定的抽样数量(如200件抽20件改为抽10件),仅凭经验减少工作量。此行为违反8.2.4条款(产品的监视和测量),需依据策划安排实施检验。 -
包装材料与规定不符
审核员发现工人使用纸箱代替规定的木箱包装,且未整改内审发现的问题。此行为违反8.5.1条款(生产和服务提供的控制),需按文件要求执行过程控制。 -
员工能力不足导致操作失误
成品发货人员因培训不足,无法独立纠正系统操作错误,需临时求助技术人员。此行为违反6.2.2条款(能力、培训和意识),需通过培训确保员工具备必要能力。 -
物料标识缺失导致混淆
车间未对相似物料(如螺纹不同的螺杆)进行标识,仅依赖工人经验区分,导致返工。此行为违反7.5.3条款(标识和可追溯性),需通过标识管理避免混淆。
总结建议:
- 需完善产品实现策划(7.1),明确检验规则;
- 加强过程控制(8.5.1)和文件执行力度;
- 强化员工培训(6.2.2)及物料标识管理(7.5.3)。